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    蕪湖老年大學2016年度部门决算情况

     

     

    一、部門主要職能

    老年大学是我国干部制度进行重大改革和人口老龄化背景下诞生的新生事物。蕪湖老年大學是在市老年教育委员会的指导下做好老年教育工作。弘扬和传播先进文化,加强社会主义精神文明建设;满足全市广大老同志日益增长的文化、知识需求;构建终身教育体系,提高老年人素质。

    (一)蕪湖老年大學是芜湖市创建文明、弘扬正能量和构建和谐社会的重要阵地。

    (二)蕪湖老年大學是解决芜湖市广大老年朋友精神养的重要组成部分。老年大学能有效弥补家庭在解决精神养老问题上之不足,把党和政府的关怀送给广大老年人。

    (三)蕪湖老年大學在促进芜湖市健康老龄化中起到重要功能作用。

    (四)蕪湖老年大學是促进我市健康老龄化服务社会重要力量。老年大学起到了培养一个学员,带动一个家庭,幅射一片社区,影响整个社会的作用,有效地将灰色老年转化为金色老年,其化消极促和谐的社会效益是显而易见的,起到了服务社会的良好作用。

    (五)蕪湖老年大學在我市老年教育四级办学网络中起到引领示范作用。蕪湖老年大學办公室同时也承担市老年教育委员会办公室工作,负责全市各县区、乡镇(街道)、村(社区)老年大学(学校)的业务指导工作。

    (六)蕪湖老年大學同时也承办市老年教育委员会、省老年大学协会宣傳出版委员会交办的其他工作。

    二、部門決算單位構成

    从决算单位构成看,蕪湖老年大學2016年度部门决算仅包括蕪湖老年大學本级决算。详细情况见下表:

    序號

    單位名稱

    1

    蕪湖老年大學本级

    三、蕪湖老年大學2016年度部门决算报表


     


     


     


     


     


     


     


     


     


     


     


     


     


     


     


     


     


     


     

         备注:本单位没有政府性基金收入和支出,故本表无数据

     四、蕪湖老年大學2016年度部门决算说明

    (一)2016年度收入支出決算情況說明

     2016年度收入總計301.54萬元(含上級補助2萬元),支出總計301.54萬元(含年末結轉和結余4.06萬元,基本支出結轉3.28萬元,項目支出結轉和結余0.78萬元)。與2015年相比,收、支總計各增加49.74萬元,增長16%,主要原因:一是在校老年學員人數增加學校收入增加;二是在校老年學員增加,新開設的班級增加,教師講課金支出也相應的增加了支出。

    (二)2016年度收入決算情況說明

    本年收入合計301.54萬元,其中:財政撥款收入299.54萬元,占99%;上級補助收入2萬元,占1%。

    (三)2016年度支出決算情況說明

    本年支出合計297.48萬元,其中:基本支出57.97萬元,占20%;項目支出239.5萬元,占80%

    (四)2016年度財政撥款收入支出決算情況說明

    2016年度財政撥款收入總計299.54萬元,支出總計299.54萬元(含年末財政撥款結轉和結余4.06萬元,基本支出結轉3.28萬元,項目支出結轉和結余0.78萬元),與2015年相比,財政撥款收、支總計各增加47.74萬元,增長15%,主要原因:一是在校老年學員人數增加學校收入增加;二是在校老年學員增加,新開設的班級增加,教師講課金支出也相應的增加了支出。

    (五)2016年度一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

     1.財政撥款收入決算總體情況

     2016年度一般公共預算財政撥款收入299.54萬元,占本年收入的99%,一般公共預算財政撥款收入增加47.74萬元,增長15%。主要原因在校老年學員人數增加學費收入增加。

     2.財政撥款支出決算總體情況

     2016年度財政撥款支出295.48萬元,占本年支出的98%。與2015年相比,財政撥款支出增加43.68萬元,增長14%。主要原因學費增加的同時,辦學成本也相應地增加,重要是教師講課金支出增加及學員在校安全險費用增加。

     3.財政撥款支出決算具體情況

     2016年度財政撥款支出年初預算爲274.33萬元,調整預算數299.54萬元,支出決算爲301.54萬元,完成年初預算的100%。決算數大于預算數的主要原因一是年末結轉和結余4.64萬元;二是基本支出結轉3.28萬元;三是項目支出結轉和結余0.78萬元。其中基本支出55.97萬元,占18%;項目支出239.5萬元,占79%。具體情況如下:

    1、“教育支出”,年初預算爲267.39萬元,調整預算數爲288.54萬元,支出決算爲290.54萬元,完成年初預算的100%,決算數大于主要一是用于人員增資調整;二是財政追加預算用于我校講課金不足,講課金及在校學員保險支出增加。

    2、“基本支出”,年初預算爲50.64萬元,調整預算數爲55.97萬元,支出決算57.97萬元。完成年初預算的100%,決算數大于主要是按照相關政策用于人員增資

    3、“項目支出”,年初預算數爲223.69萬元,調整預算數爲239.5萬元,支出決算爲239.5萬元。完成年初預算的100%,決算數大于主要是財政追加預算由于我校教師講課金不足,主要追加的是教師講課金及在校學員保險的項目資金。

    (六)2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    2016年度財政撥款基本支出55.97萬元,其中人員經費36.51萬元,主要包括:基本工資17.69萬元、津貼補貼3.96萬元、獎金10.17萬元、社會保障繳費0.12萬元、其他工資福利支出4.56萬元、醫療費2.24萬元、退休費0.35萬元、住房公積金5.06萬元、福利費0.02萬元、獎勵金0.03萬元、提租補貼1.41萬元;公用經費10.33萬元,主要包括:辦公費0.82萬元、印刷費1.8萬元、差旅費0.27萬元、維修(護)費1萬元、勞務費0.39萬元、工會經費1.1萬元、其他交通費用3.83萬元、其他商品服務支出1.08萬元。

    (七)2016年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

     蕪湖老年大學2016年度没有政府性基金收入和支出。

     (八)其他重要事項的情況說明

    (一)機關運行經費。

     2016年度蕪湖老年大學机关运行经费10.33万元,主要用于保障单位运行,用于正常的办公。

    (二)政府采購情況。

     2016年度蕪湖老年大學政府采购支出总额16.65万元,其中:政府采购服务支出(物业服务费)16.65万元。

    (三)國有資産占有使用情況。

    截止到2016年12月31日,蕪湖老年大學共有车辆0辆,其中领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上的大型设备0台(套)。
       (四)預算績效管理工作開展情況

    2016年,蕪湖老年大學按照指向明确、合理可行的原则,对0个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金0万元。全年共组织对0个项目(部门整体支出、政策)进行了绩效自评,涉及财政资金0万元。

     (九)名詞解釋

    (一)財政撥款收入:指市財政當年撥付的資金

    (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

    (三)基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    (四)項目支出:指在基本支出之外爲完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
       (五)機關運行經費:機關運行經費指爲保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

    蕪湖老年大學

    2017年9月21日

     

    (情況說明:因本校網站後台不支持上傳pdf格式文檔,故只能上傳word文檔)

    联系方式:蕪湖老年大學

    政务公开热线:0553—3883101 政务公开电子邮箱:wuhulndx@163.com

    附件:

    1.收入支出決算總表

    2.收入支出決算表

    3.收入決算表

    4.財政撥款收入支出決算總表

    5.一般公共預算財政撥款收入支出決算表

    6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    相關附件:

    收入支出決算總表.XLS

    收入支出決算表.XLS

    收入決算表.XLS

    财政拨款收入支出決算總表.XLS

    一般公共预算财政拨款收入支出決算表.XLS

    一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表.XLS

    政府性基金预算财政拨款收入支出決算表.XLS

     

     


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