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蕪湖老年大學2018年部门预算情况公示

 


     一、主要職責

   (一) 老年大学是我国干部制度进行重大改革和人口老龄化背景下诞生的新生事物。蕪湖老年大學是在市老年教育委员会的指导下做好老年教育工作。弘扬和传播先进文化,加强社会主义精神文明建设;满足全市广大老同志日益增长的文化、知识需求;构建终身教育体系,提高老年人素质。

   (二)蕪湖老年大學办公室同时也承担市老年教育委员会办公室工作,负责全市各县区、乡镇(街道)、村(社区)老年大学(学校)的业务指导工作。

   (三)承办市老年教育委员会、省老年大学协会宣傳出版委员会交办的其他工作。

    二、部門單位構成

    从预算单位构成看,蕪湖老年大學2018年度部门预算仅包括蕪湖老年大學本级决算。详细情况见下表:

序號

單位名稱

單位性質

1

蕪湖老年大學本级

行政事業單位參公管理

 

    三、2018年度主要工作任務

    市老年大学、市老教办2018年工作的指导思想是:在市委市政府的关怀重视下,在市老教委的正确领导下,积极探索、努力创新、扎实工作,不断适应老年教育事业发展的新形势、新任务,为推动老年教育十三五规划的贯彻落实,开好头,起好步。

    一、深入学习党的十九大精神和习近平总书记系列讲话精神,始终坚持正确的办学方向,努力发挥老年大学的平台优势和阵地作用,积极引导广大师生员工深刻认识和把握党的新思想、新观点、新目标和新任务,始终保持与时俱进的精神状态,为党和人民的事业增添正能量。

    二、以落实我市老年教育“十三五”规划为重点,统筹规划,积极作为,努力推动全市老年教育事业持续健康发展。继续开展好示范校创建工作。积极推动各种社会资源,开办“没有围墙的学校”、“没有教室的课堂”,不断拓展老年教育的广度和深度。

    三、以教学为中心,立足实体教学,发挥引领作用。继续规范课程设置,加强教学管理。继续健全教学系功能,加强教学系管理及班级管理工作。继续推进教学研究,评选优秀教案,强化备课管理,在开展公开课、示范课活动的基础上,不断提升教学质量,正式开展创建精品课程活动,努力培育一批精品课程。发挥全市老年教育中心的示范作用,组织召开全市老年教育教學研讨会,上下互动,展示各自的特色课程,带动全市老年教育教學水平的提升。

    四、继续加强教师队伍建设。适应教学需要,坚持公开招聘教师,不断充实后备教师队伍。加强师资队伍管理,继续推进教材建設,发挥新教材作用,努力打造一支有责任感、使命感,热爱老年教育的骨干教师队伍。

    五、践行“三严三实”要求,严格遵守中央八项规定和勤俭节约的要求,努力提高工作效能。按照市财政政策的要求进一步推进我校行政事业单位内部控制规范实施,筑牢监管防线。强化“三公经费”等一般性支出的规范管理,厉行节约、反对浪费,健全审批机制;进一步加强预算执行进度,做好重点支出情况的月、季度分析,提升预算执行的精细化水平;规范编制决算,保证决算数据真实、准确、完整,提高决算工作质量;规范采购流程,做好采购监督,切实做好财务安全工作。积极提高后勤保障执行能力,加强后勤保障力度。

    六、积极推进新校区工程建设。市委市政府继续将市老年大学扩建工程列入2018年度市重点建设项目,积极协调、配合市有关部门和单位开展相关工作,加快推进新教学楼建设。

    七、继续做好宣传工作和文明創建工作。继续加强与传统媒体的联系与合作。重视运用新媒体来宣传老年教育。进一步统筹规划好宣传栏的设置与内容发布,加强学校网站、校园广播、学校校刊建设,以宣传广大师生的好人好事为重点,积极营造文明和谐的校园文化氛围,开展志愿者活动,不断增强学校的影响力、吸引力、凝聚力。

    八、做好学校各项日常工作。进一步发挥学委会和各协会作用,组建保健协会,在市文化馆举办百老书画摄影展,积极开展智慧校园建设工作。

    四、关于蕪湖老年大學 2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

    蕪湖老年大學2018年财政拨款收支总预算416.03 万,其中经常收入预算拨款241.03万元,国库管理非税收入175万元(无政府性基金预算拨款)。支出包括:教育支出402.65万元社会保障和就业支出5.39万元、医疗卫生2.40万元、住房保障支出5.59万元。与2017年度财政收入相比减少3.52万元,财政非税收入增加15万元。财政收支其主要增减原因是办公经费减少,学费收入增加。

   五、关于蕪湖老年大學 2018年一般公共预算当年财政拨款情况说明

   蕪湖老年大學2018年一般公共预算财政拨款416.03万元,比2017年财政拨款预算减少13.52万元,主要减少学校基础建设方面投入建设,具体情况如下:

   (一)“教育支出”2018年财政拨款预算402.65万元,比2018年財政撥款預算增加406.42万元,减少0.93%,主要是项目支出预算比上一年度减少,2018年教育支出中的项目预算数为343.75万元,2017年教育支出中的项目预算数为359.93万元。仅“教育支出”中的项目预算减少16.18万元。主要是学校基础建设项目减少。

   (二)“社会保障和就业”2018年财政拨款预算5.39万元,比2017年财政拨款预算减少0.06万元,减少0.01%。

   (三)“医疗卫生与计划生育支出” 2018年财政拨款预算2.4万元,比2017年財政撥款預算增加0.13万元,增长0.005%,主要是单位生育保险支出略有增加。

   (四)“住房保障支出”2018年財政撥款預算5.59萬元,比2017年財政撥款預算增加0.18萬元,增長0.03%,主要是增資因素致計提基數提高。

    六、关于蕪湖老年大學 2018年一般公共预算基本支出情况说明。

    蕪湖老年大學2018年一般公共预算基本支出72.28万元, 其中:“工资福利支出” 60.33万元,主要包括:基本工资、津贴补 贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资 福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助 学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个 人和家庭的补助支出;“商品和服务支出” 10.90万元,主要包括:办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工 会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商 品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

    七、关于蕪湖老年大學2018年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,蕪湖老年大學 2018年收支总预算416.03万元。收入来源为财政拨款收入(政府性基金);支出包括:一般公共服务支出、外交支出、教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。

   (一)2018年收入情況。蕪湖老年大學2018年收入预算416.03万元。其中:财政拨款收入241.03万元,占58%,纳入专户管理政府非税收入175万元,占42%。与2017年度相比较财政非税收入增加15万元,主要是学费收入增加。

   (二)2018支出情況。蕪湖老年大學2018年支出预算416.03万元。其中:基本支出72.28万元,占17%;项目支出343.75万元, 占83%。与2017年度相比较财政支出减少3.52万元,主要是办公经费支出减少。

    八、其他重要事项的情况说明

   (一)機關運行經費

    2018年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共预算安排的行政运行经费,预算72.28万元。

   (二)政府采購情況

    2018年本部门政府采购预算27.17万元,其中采购货物0万元,采购服务27.17万元,为学校物业管理服务费。

   (三)國有資産占有使用情況

    截至2017年末,本部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

   (四)績效目標設置情況

    2018年本部門沒有專用項目需要實行績效目標管理。

    九、名詞解釋

   (一)財政撥款收入:指市財政當年撥付的資金。

   (二)基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

   (三)項目支出:指在基本支出之外爲完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

   (四)機關運行費:指爲保障部門運行,用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、網絡運行維護費、辦公用房租賃費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護以及其他費用。

                                         蕪湖老年大學

                                         2018年2月12日


附:1、2018年部門財政撥款收支預算總表
    2、2018年部门一般公共预算支出预算表
    3、2018年部门一般公共预算基本支出预算表
    4、2018年部门政府性基金预算收支预算表
    5、2018年部门国有资本经营预算收支预算表
    6、2018年部门收支预算总表
    7、2018年部门支出预算总表

    8、2018年部门收入预算总表

2018年部門財政撥款收支預算總表.xls

2018年部門一般公共預算支出預算表.xls

2018年部門一般公共預算基本支出預算表.xls

2018年部門政府性基金預算收支預算表.xls

2018年部分國有資本經營預算收支預算表.xls

2018年部門收支預算總表.xls

2018年部門支出預算總表.xls

2018年部門收入預算總表.xls

 

 

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